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净亏4亿! 51Talk

51talk公布了2018年第四季度和截止2018年12月31日的全年未经审计的财务业绩。财报显示,51talk2018年全年总收入11.46亿元,同比增长35.1%;全年净亏损为4.17亿元,同比减少28.2%。
3月15日,51Talk(NYSE:COE)发布2018年第四季度财务业绩报告。财报显示,51Talk第四季度现金收入5.032亿元,51Talk聚焦菲教青少一对一业务为公司发展起到了积极的促进作用,该业务现金收入同比增长63.0%。公司整体净营收2.981亿元,同比增长14.4%。毛利率为62.5%。非一线城市占比继续增加。

2018年第四季度财务和运营主要数据
净营收人民币2.981亿元,去年同期为2.606亿元,同比增长14.4%;
现金收入人民币5.032亿元,去年同期为3.934亿元,同比增长27.9%;
菲教青少一对一业务现金收入人民币3.657亿元,去年同期为2.243亿元,同比增长63.0%;
毛利率62.5%,去年同期为62.4%;同比增长0.1个百分点;
运营现金流0.673亿元,达到历史新高;去年同期为-0.087亿元。

2018年全年财务和运营主要数据
净营收人民币11.455亿元,2017年为8.48亿元,同比增长35.1%;
现金收入人民币17.031亿元,2017年为14.269亿元,同比增长19.4%;
毛利率64.1%,2017年为63.0%;
“公司在第四季度继续推进城市下沉战略。我们的核心业务菲教青少一对一持续健康增长,”公司创始人兼首席执行官黄佳佳先生表示,“第四季度的净营收和现金收入再一次超过预期指引的高端。核心业务菲教青少一对一业务占总现金收入比例的72.7%,该业务非一线城市现金收入占比为69.7%。我们看到对高质量在线教育的大量需求,尤其是在非一线城市。我们的目标是让优质的教育资源触手可及。”
“为了吸引更多的学生到我们领先的在线教育平台,我们积极提升品牌的形象。2019年二月,影响力显著的TF Boys成员王俊凯成为我们新代言人。作为51Talk的“学习队长”及凭借在青少人群的影响力,王俊凯会与51Talk一起让更多的学员可以接触高质量在线英语课程。2019年我们会继续提升课程的性价比,提高我们的曝光率,提升课程质量和技术支持。”黄佳佳总结道。
公司首席财务官徐珉先生补充道,“菲教青少一对一业务在非一线城市继续下沉,该业务现金收入同比增长63.0%。同时,运营现金流在这个季度创下历史新高6,730万元。我们的2019年战略增长点仍然是聚焦大众市场和深化城市下沉。”

2018年第四季度财务业绩分析:
净营收为人民币2.981亿元(4,340万美元),去年同期为2.606亿元,同比增长14.4%。增长主要来源于活跃学生数目的增加。本季度活跃学生数为21.3万人,较去年同期的17.52万人增长22.1%。
一对一净营收为人民币2.665亿元(3,880万美元),去年同期为2.50亿元,同比增长6.6%。哈沃小班课净营收为人民币0.316亿元(460万美元),去年同期净营收为1,060万元。
营收成本为人民币11,180万元(1,630万美元),去年同期为9,800万元,同比增长14.1%。增长主要由于老师教授付费课程数量增加导致的支付教师总费用的增加。
一对一营收成本为人民币8,900万元(1,290万美元),去年同期为8,110万元,同比增长9.8%。哈沃小班课营收成本为人民币2,280万元(330万美元),去年同期1,690万元,同比增长34.5%。
毛利为人民币1.863亿元(2,710万美元),去年同期为1.626亿元,同比增长14.5%。
毛利率为62.5%,去年同期为62.4%。
一对一毛利率为66.6%,去年同期为67.6%,降低原因为毛利高的成人业务收入占比下降。哈沃小班课毛利率为27.9%,去年同期-59.2%。
总运营费用为人民币3.152亿元(4,580万美元),去年同期为3.155亿元,同比下降0.1%。
销售费用为人民币2.121亿元(3,090万美元),去年同期为1.902亿元,同比增长11.5%。增长主要由于品牌和市场费用增加及更高的销售人员费用。而公司从2018年1月1日开始应用的新会计准则对销售人员相关费用有1,880万元减少的影响,部分抵消了整体的费用增加。除去股权激励相关费用的non-GAAP销售费用为人民币2.106亿元(3,060万美元),去年同期为1.890亿元,同比增长11.4%。
研发费用为人民币4,260万元(620万美元),去年同期为6,040万元,同比减少29.5%。减少主要由于研发人员减少导致。股权激励相关费用的减少抵消了部分影响。除去股权激励相关费用的non-GAAP研发费用为人民币4,070万元(590万美元),去年同期为5,810万元,同比减少29.9%。
管理费用为人民币6,050万元(880万美元),去年同期为6,490万元,同比减少6.8%。除去股权激励相关费用的non-GAAP管理费用为人民币5,640万元(820万美元),去年同期为6,100万元,同比下降7.6%。

运营亏损为人民币1.29亿元(1,880万美元),去年同期亏损1.529亿元。
Non-GAAP运营亏损为人民币1.214亿元(1,770万美元),去年同期亏损1.455亿元。净亏4亿! 51Talk
净亏损为人民币1.4亿元(2,040万美元),去年同期亏损1.597亿元。
Non-GAAP净亏损为人民币1.324亿元(1,930万美元),去年同期亏损1.522亿元。
归属于普通股股东的每股ADS(美国存托股份)基本和摊薄亏损均为人民币6.90元(1.05美元),去年同期均为7.95元。每ADS代表15股A类普通股。
Non-GAAP归属于普通股股东的每股ADS基本和摊薄亏损均为人民币6.45元(0.90美元),去年同期均为7.50元。
近些年来无忧英语不断的开拓二三四线城市,采用低价策略迅速开疆扩土,但是随着而来的就是不断增长的营销推广费用。随着规模的不断扩大,相应的也要更多的教师资源和运营人员。一味的抢占市场份额,似乎这种本以为的“薄利多销” 并没有按照应有的路去走,盘子越大,则企业负担越重。
51talk从成人英语,转型到聚焦到在线青少儿英语,再到表示要做第一家普惠的在线教育公司。不断转型的背后,是在新的形势下、新挑战下,做出的应对措施。在资本寒冬,行业普遍亏损的情况下,对于51talk来说,以低价格抢占三四线市场,这可能是一条比较好的道路。
黄佳佳曾表示,在线教育让资源变得触手可及。在线教育不仅仅让高端用户群体,甚至是所有普罗大众,不仅是一线城市,更是二三四五线城市的用户享受到最优质

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